3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIX JBM 9D83 SENDO QUE SERVIÇOS DE REVISÃO SÃO NECESSARIAS PARA MANTER O VEICULO SEMPRE EM CONDIÇOES PARA TRANSPORTES DE PACIENTES.
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PARABRISA FRONTAL
1.997,80
1.997,80
2.00
TUBO DE COLA PV
78,00
156,00
1.00
FAIXA INSULFILM
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2023
AQUISICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIX JBM 9D83 SENDO QUE SERVIÇOS DE REVISÃO SÃO NECESSARIAS PARA MANTER O VEICULO SEMPRE EM CONDIÇOES PARA TRANSPORTES DE PACIENTES.
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PARABRISA FRONTAL TUBO DE COLA PV FAIXA INSULFILM
2.253,80
20/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.253,80
21/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9047/2023
JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME - 13319
2.253,80
TOTAL
2.253,80
2.253,80
2.253,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
