| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 9047 | Data de lançamento: | 08/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIX JBM 9D83 SENDO QUE SERVIÇOS DE REVISÃO SÃO NECESSARIAS PARA MANTER O VEICULO SEMPRE EM CONDIÇOES PARA TRANSPORTES DE PACIENTES. ********************************* PARABRISA FRONTAL | 1.997,80 | 1.997,80 |
| 2.00 | TUBO DE COLA PV | 78,00 | 156,00 |
| 1.00 | FAIXA INSULFILM | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | AQUISICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIX JBM 9D83 SENDO QUE SERVIÇOS DE REVISÃO SÃO NECESSARIAS PARA MANTER O VEICULO SEMPRE EM CONDIÇOES PARA TRANSPORTES DE PACIENTES. ********************************* PARABRISA FRONTAL TUBO DE COLA PV FAIXA INSULFILM | 2.253,80 | ||
| 20/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.253,80 | ||
| 21/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9047/2023 JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME - 13319 | 2.253,80 | ||
| TOTAL | 2.253,80 | 2.253,80 | 2.253,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
