3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZL 1E07 SE FAZ NECESSARIO PARA MANTER AS BOAS CONDIÇÕES DO VEICULO QUE TRANSPORTAM PACIENTES EM EMERGENCIA.
DISCO DE FREIO DIANTEIRO
352,00
704,00
2.00
DISCO DE FREIO TRASEIRO
248,00
496,00
1.00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
375,00
375,00
1.00
PASTILHA DE FREIO TRASEIRO
227,00
227,00
1.00
FLUIDO DE FREIO
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2023
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA IZL 1E07 SE FAZ NECESSARIO PARA MANTER AS BOAS CONDIÇÕES DO VEICULO QUE TRANSPORTAM PACIENTES EM EMERGENCIA.
DISCO DE FREIO DIANTEIRO DISCO DE FREIO TRASEIRO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO FLUIDO DE FREIO
1.847,00
23/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.847,00
28/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9049/2023
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
1.847,00
TOTAL
1.847,00
1.847,00
1.847,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
