Nome do Credor: MELO E GAVIOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
906
Data de lançamento:
09/02/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÉDICO QUE ACOMPANHOU A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE RAYSA FERNANDES, NA MADRUGADA DO DIA 15/11/22, PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, A QUAL ESTAVA EM CONDIÇÕES GRAVES DE SAÚDE, NECESSITANDO DE TRANSPORTE IMEDIATO E COM MÉDICO. COMO A UTI MÓVEL DISPONÍVEL MAIS PRÓXIMA DO MUNICÍPIO LEVARIA 3 HORAS PARA CHEGAR ATÉ O HOSPITAL MUNICIPAL OPTOU-SE PELA TRANSFERÊNCIA COM O MÉDICO DO PLANTÃO................
-TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE......
2.000,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÉDICO QUE ACOMPANHOU A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE RAYSA FERNANDES, NA MADRUGADA DO DIA 15/11/22, PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, A QUAL ESTAVA EM CONDIÇÕES GRAVES DE SAÚDE, NECESSITANDO DE TRANSPORTE IMEDIATO E COM MÉDICO. COMO A UTI MÓVEL DISPONÍVEL MAIS PRÓXIMA DO MUNICÍPIO LEVARIA 3 HORAS PARA CHEGAR ATÉ O HOSPITAL MUNICIPAL OPTOU-SE PELA TRANSFERÊNCIA COM O MÉDICO DO PLANTÃO................
-TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE......
2.000,00
23/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.000,00
27/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 906/2023
MELO E GAVIOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 14164
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
