Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA E MECANICA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA IZR 0C51 - IWT 6J61.
*********************************
(ORÇAMENTO - 366)
CORREIA DO AR CONDICIONADO
99,00
99,00
1.00
CORREIA DO ALTERNADOR
120,00
120,00
1.00
JOGO DE PALHETA BOCH
110,00
110,00
1.00
LENTE ESPELHO RETROVISO L.E
54,00
54,00
2.00
LAMPADA PINGÃO
10,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2023
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA E MECANICA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA IZR 0C51 - IWT 6J61.
*********************************
(ORÇAMENTO - 366)
CORREIA DO AR CONDICIONADO CORREIA DO ALTERNADOR JOGO DE PALHETA BOCH LENTE ESPELHO RETROVISO L.E LAMPADA PINGÃO
403,00
27/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
403,00
28/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9070/2023
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282
403,00
TOTAL
403,00
403,00
403,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
