Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA E MECANICA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA IZR 0C51 - IWT 6J61.
*********************************
MANG.INF.RAD.GOL/VOYAGE 1,0 12
103,00
103,00
2.00
ABRAÇADEIRA
7,50
15,00
2.00
ADITIVO P/ RADIADOR
35,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2023
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA E MECANICA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA IZR 0C51 - IWT 6J61.
*********************************
MANG.INF.RAD.GOL/VOYAGE 1,0 12 ABRAÇADEIRA ADITIVO P/ RADIADOR
188,00
27/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
188,00
28/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9074/2023
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
188,00
TOTAL
188,00
188,00
188,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
