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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DARCI MARTINELLI MÓVEIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	9078	Data de lançamento:	13/11/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO DO SAMU SENDO DE EXTRENA NECESSIDADE DEVIDO A PERMANECIA 24HORAS DE EQUIPE DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA. TELEVISÃO 32 POLEGADAS	1.279,00	1.279,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2023	AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO DO SAMU SENDO DE EXTRENA NECESSIDADE DEVIDO A PERMANECIA 24HORAS DE EQUIPE DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA. TELEVISÃO 32 POLEGADAS	1.279,00
27/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.279,00
28/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9078/2023 DARCI MARTINELLI MÓVEIS - 10897			1.279,00
TOTAL		1.279,00	1.279,00	1.279,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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