| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DARCI MARTINELLI MÓVEIS |
| Número do empenho: | 9078 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO DO SAMU SENDO DE EXTRENA NECESSIDADE DEVIDO A PERMANECIA 24HORAS DE EQUIPE DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA. TELEVISÃO 32 POLEGADAS | 1.279,00 | 1.279,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ALOJAMENTO DO SAMU SENDO DE EXTRENA NECESSIDADE DEVIDO A PERMANECIA 24HORAS DE EQUIPE DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA. TELEVISÃO 32 POLEGADAS | 1.279,00 | ||
| 27/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.279,00 | ||
| 28/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9078/2023 DARCI MARTINELLI MÓVEIS - 10897 | 1.279,00 | ||
| TOTAL | 1.279,00 | 1.279,00 | 1.279,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
