Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRANA REDE BEM CUIDAR PARA CUMPRIMENTOS DAS METAS ANUAIS DO PROGRAMA.
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SUPORTE EM MADEIRA E MDF PARA FILTRO DE AUTOCLAVE.
400,00
400,00
2.00
GUICHES EM MDF BRANCO 18MM X 100CM X 60CM COM INSTALAÇÃO INCLUSA.
380,00
760,00
1.00
DIVISORIA EM MDF 18MM X 220CM X 110CM
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2023
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRANA REDE BEM CUIDAR PARA CUMPRIMENTOS DAS METAS ANUAIS DO PROGRAMA.
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SUPORTE EM MADEIRA E MDF PARA FILTRO DE AUTOCLAVE. GUICHES EM MDF BRANCO 18MM X 100CM X 60CM COM INSTALAÇÃO INCLUSA. DIVISORIA EM MDF 18MM X 220CM X 110CM
1.610,00
20/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.610,00
21/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9084/2023
OSIEL SOUZA COSTA - 8468
1.610,00
TOTAL
1.610,00
1.610,00
1.610,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
