Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRANA REDE BEM CUIDAR PARA CUMPRIMENTOS DAS METAS ANUAIS DO PROGRAMA.
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SERVIÇO DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO
480,00
480,00
1.00
SERVIÇO DE FECHAMENTO DE GUICHE EM MDF BRANCO 18MM 120CM X 100 CM
250,00
250,00
1.00
SERVIÇO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE CANALETA NO PISO PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA ESCOAMENTO DE AGUA DA PIA.
850,00
850,00
1.00
SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DA SALA DE ESPERA E SALA DE ULTRASSON.
1.280,00
1.280,00
1.00
SERVIÇO DE FUNDOS DE ARMARIOS DE MADEIRA
550,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2023
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRANA REDE BEM CUIDAR PARA CUMPRIMENTOS DAS METAS ANUAIS DO PROGRAMA.
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SERVIÇO DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO SERVIÇO DE FECHAMENTO DE GUICHE EM MDF BRANCO 18MM 120CM X 100 CM SERVIÇO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE CANALETA NO PISO PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA ESCOAMENTO DE AGUA DA PIA. SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DA SALA DE ESPERA E SALA DE ULTRASSON. SERVIÇO DE FUNDOS DE ARMARIOS DE MADEIRA
3.410,00
20/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.410,00
20/11/2023
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 9085/2023, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA
121,06
21/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9085/2023
OSIEL SOUZA COSTA - 8468
3.288,94
TOTAL
3.410,00
3.410,00
3.410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
