Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRANA REDE BEM CUIDAR PARA CUMPRIMENTOS DAS METAS ANUAIS DO PROGRAMA.
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DIVISORIA EM METROS
165,00
1.320,00
20.00
BATE-MACAS DE 25CM DE LARGURA EM MDF BRANCO DE 18MM INSTALADO
88,00
1.760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2023
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRANA REDE BEM CUIDAR PARA CUMPRIMENTOS DAS METAS ANUAIS DO PROGRAMA.
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DIVISORIA EM METROS BATE-MACAS DE 25CM DE LARGURA EM MDF BRANCO DE 18MM INSTALADO
3.080,00
20/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.080,00
21/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9086/2023
OSIEL SOUZA COSTA - 8468
3.080,00
TOTAL
3.080,00
3.080,00
3.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
