Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias nov p1 2023 |
2.159,21 |
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| 13/11/2023 |
Liquidação Folha Férias comp.novembro/2023 |
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2.159,21 |
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| 13/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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17,92 |
| 13/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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82,00 |
| 13/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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104,68 |
| 13/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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157,03 |
| 14/11/2023 |
Pagamento de Empenho 9107/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.797,58 |
| TOTAL |
2.159,21 |
2.159,21 |
2.159,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
