3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IZN9D83, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, DEVIDO A ESTAR NO PERÍODO DE TROCA DAS PEÇAS, SENDO QUE O VEÍCULO PERCORRE GRANDES DISTÂNCIAS COM O TRANSPORTE DE EQUIPES E PACIENTES E PRECISA ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA....
-JOGO DE PASTILHAS DE FREIO.....
295,00
295,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IZN9D83, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, DEVIDO A ESTAR NO PERÍODO DE TROCA DAS PEÇAS, SENDO QUE O VEÍCULO PERCORRE GRANDES DISTÂNCIAS COM O TRANSPORTE DE EQUIPES E PACIENTES E PRECISA ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA....
-JOGO DE PASTILHAS DE FREIO.....
295,00
02/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
295,00
07/03/2023
Pagamento de Empenho 911/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
295,00
TOTAL
295,00
295,00
295,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
