| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAER RS |
| Número do empenho: | 9119 | Data de lançamento: | 14/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR:ATAMIR VANDERLEI DA SILVA ANDRADE.................... VEÍCULO:CHEV/ONIX PLACAS JBT3C56. AIT nº:121200/E025151703......... BASE LEGAL ART.:218,1 DO CTB..... | 104,12 | 104,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2023 | PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR:ATAMIR VANDERLEI DA SILVA ANDRADE.................... VEÍCULO:CHEV/ONIX PLACAS JBT3C56. AIT nº:121200/E025151703......... BASE LEGAL ART.:218,1 DO CTB..... | 104,12 | ||
| 14/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 104,12 | ||
| 23/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9119/2023 DAER RS - 9243 | 104,12 | ||
| TOTAL | 104,12 | 104,12 | 104,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
