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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho

Número do empenho:	9128	Data de lançamento:	14/11/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK6361,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022..... --------------------------------- =GASOLINA........................	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2023	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK6361,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022..... --------------------------------- =GASOLINA........................	500,00
06/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		415,63
11/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9128/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			415,63
10/01/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		84,37
16/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 9128/2023 - REF.ABASTECIMENTO REALIZADOS EM DEZEMBRO/2023, NFS-e nº592139. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672			84,37
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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