Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN........................
VEÍCULO:CHEVROLET/COBALT PLACAS IXQ1D86..........................
AIT nº:121200/E025324701.........
BASE LEGAL ART.:218,I DO CTB.....
104,12
104,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2023
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN........................
VEÍCULO:CHEVROLET/COBALT PLACAS IXQ1D86..........................
AIT nº:121200/E025324701.........
BASE LEGAL ART.:218,I DO CTB.....
104,12
16/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
104,12
21/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9132/2023
DAER RS - 9243
104,12
TOTAL
104,12
104,12
104,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
