3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
*********************************
CONDICIONADOR DE CABELO PARA BEBE
14,30
42,90
5.00
ESCOVA DE CABELO
16,50
82,50
26.00
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHOS M E G PACOTES COM 40 UNID CADA
30,00
780,00
6.00
LOÇÃO HIDRATANTE P/ O CORPO 200ML
11,70
70,20
2.00
LOÇAÕ POS SOL 100ML
12,80
25,60
50.00
SABÃO DE GLICERINA NEUTRO EM BARRA
3,25
162,50
25.00
SHAMPOO FRANCO 1 L
15,90
397,50
4.00
SHAMPOO PARA BEBE
13,80
55,20
6.00
TALCO PARA BEBE
19,50
117,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2023
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
*********************************
CONDICIONADOR DE CABELO PARA BEBE ESCOVA DE CABELO FRALDA DESCARTAVEL TAMANHOS M E G PACOTES COM 40 UNID CADA LOÇÃO HIDRATANTE P/ O CORPO 200ML LOÇAÕ POS SOL 100ML SABÃO DE GLICERINA NEUTRO EM BARRA SHAMPOO FRANCO 1 L SHAMPOO PARA BEBE TALCO PARA BEBE
1.733,40
30/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.733,40
22/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9135/2023
FRANCIELI LAZZARI SPACIL - 4185
1.733,40
TOTAL
1.733,40
1.733,40
1.733,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
