3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
*********************************
AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 1L
2,09
104,50
60.00
AMACIANTE DE ROUPAS 2L
2,80
168,00
10.00
APARELHO DE BARBEAR
2,19
21,90
2.00
CORDA DE AÇO PARA VARAL
3,90
7,80
12.00
CREME PARA CABELO POTE DE 1KG
11,49
137,88
120.00
DESINFETANTE 1 L
2,49
298,80
30.00
DESODORANTE AEROSOL 70ML (15 MASC - 15 FEM)
9,90
297,00
6.00
DESODORIZADOR DE AR AEROSOL 360ML
9,89
59,34
96.00
DETERGENTE PARA LOUÇAS 1 LT
3,48
334,08
30.00
ESPONJA DUPLA FACE
0,99
29,70
6.00
GEL PARA CABELO 240GR
4,99
29,94
6.00
HASTES FLEXIVEIS 75 UNID
2,49
14,94
5.00
INSETICIDA AEROSOL 380ML
9,89
49,45
40.00
LENÇO UMEDECIDO
4,90
196,00
2.00
LIMPA FORNO 300ML
13,90
27,80
2.00
MAMADEIRA COM BICO
9,90
19,80
50.00
PAPEL HIGIENICO FARDO 12 ROLOS C/ 30 METROS CADA
8,50
425,00
20.00
PAPEL TOALHA
4,29
85,80
50.00
SABONETE 90GR
1,49
74,50
120.00
SABÃO EM PO 1KG
5,40
648,00
8.00
SABONETE PARA BEBE
3,90
31,20
30.00
SACO DE LIXO 30 LITROS COM 50 UNID
15,50
465,00
4.00
VASSOURA
7,90
31,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2023
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
*********************************
AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 1L AMACIANTE DE ROUPAS 2L APARELHO DE BARBEAR CORDA DE AÇO PARA VARAL CREME PARA CABELO POTE DE 1KG DESINFETANTE 1 L DESODORANTE AEROSOL 70ML (15 MASC - 15 FEM) DESODORIZADOR DE AR AEROSOL 360ML DETERGENTE PARA LOUÇAS 1 LT ESPONJA DUPLA FACE GEL PARA CABELO 240GR HASTES FLEXIVEIS 75 UNID INSETICIDA AEROSOL 380ML LENÇO UMEDECIDO LIMPA FORNO 300ML MAMADEIRA COM BICO PAPEL HIGIENICO FARDO 12 ROLOS C/ 30 METROS CADA PAPEL TOALHA SABONETE 90GR SABÃO EM PO 1KG SABONETE PARA BEBE SACO DE LIXO 30 LITROS COM 50 UNID VASSOURA
3.558,03
04/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
3.558,03
22/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9136/2023
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400
3.558,03
TOTAL
3.558,03
3.558,03
3.558,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
