Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9137
Data de lançamento:
16/11/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA USO EMERGENCIAL NO VEICULO JAZ 1C18 DEVIDO A ACIDENTE DE PERCURSO O QUAL POR MAL CONDIÇÕES DA ESTRADA ACABOU ESTOURANDO 2 PNEUS E DANIFICADO RODAS.
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PNEUS 185/60/15
530,00
2.120,00
1.00
RODA DE FERRO ARO 15
560,00
560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2023
AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA USO EMERGENCIAL NO VEICULO JAZ 1C18 DEVIDO A ACIDENTE DE PERCURSO O QUAL POR MAL CONDIÇÕES DA ESTRADA ACABOU ESTOURANDO 2 PNEUS E DANIFICADO RODAS.
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PNEUS 185/60/15 RODA DE FERRO ARO 15
2.680,00
07/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.680,00
12/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9137/2023
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090
2.680,00
TOTAL
2.680,00
2.680,00
2.680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
