| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 9137 | Data de lançamento: | 16/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA USO EMERGENCIAL NO VEICULO JAZ 1C18 DEVIDO A ACIDENTE DE PERCURSO O QUAL POR MAL CONDIÇÕES DA ESTRADA ACABOU ESTOURANDO 2 PNEUS E DANIFICADO RODAS. ********************************* PNEUS 185/60/15 | 530,00 | 2.120,00 |
| 1.00 | RODA DE FERRO ARO 15 | 560,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA USO EMERGENCIAL NO VEICULO JAZ 1C18 DEVIDO A ACIDENTE DE PERCURSO O QUAL POR MAL CONDIÇÕES DA ESTRADA ACABOU ESTOURANDO 2 PNEUS E DANIFICADO RODAS. ********************************* PNEUS 185/60/15 RODA DE FERRO ARO 15 | 2.680,00 | ||
| 07/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.680,00 | ||
| 12/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9137/2023 FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 | 2.680,00 | ||
| TOTAL | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
