Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9138
Data de lançamento:
16/11/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA USO EMERGENCIAL NO VEICULO JAZ 1C18 DEVIDO A ACIDENTE DE PERCURSO O QUAL POR MAL CONDIÇÕES DA ESTRADA ACABOU ESTOURANDO 2 PNEUS E DANIFICADO RODAS.
*********************************
GEOMETRIA
100,00
100,00
4.00
BALANCEAMENTO
30,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2023
AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA USO EMERGENCIAL NO VEICULO JAZ 1C18 DEVIDO A ACIDENTE DE PERCURSO O QUAL POR MAL CONDIÇÕES DA ESTRADA ACABOU ESTOURANDO 2 PNEUS E DANIFICADO RODAS.
*********************************
GEOMETRIA BALANCEAMENTO
220,00
07/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
220,00
12/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9138/2023
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
