Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:21 a 22/11/2023
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA REF.A TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL...
PORTARIA DE VIAGEM Nº40..........
EMISSÃO DA PORTARIA:08/11/2023...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
250,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2023
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:21 a 22/11/2023
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA REF.A TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL...
PORTARIA DE VIAGEM Nº40..........
EMISSÃO DA PORTARIA:08/11/2023...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
375,00
17/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
375,00
20/11/2023
ANULAÇÃO.
-375,00
21/11/2023
ANULAÇÃO,MOTIVO: SERVIDOR NÃO FOI NO CURSO,NÃO HAVIA TRANSPORTE.
-375,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
