| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 9142 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANTER A MANUTEÇÃO PERIODICA EM DIA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC SAUDE, POIS OS MESMOS PERCORREM GRANDES DISTANCIAS DIARIAS NECESSECITANDO ESTAR SEMPRE EM BOAS CONDIÇÕES. ********************************* CF 691165 08/08/2023 OLEO LUBRIFICANTE | 68,00 | 272,00 |
| 4.00 | CF 706535 14/10/2023 OLEO LUBRIFICANTE | 68,00 | 272,00 |
| 2.00 | CF 708440 18/10/2023 OLEO LUBRIFICANTE | 68,00 | 136,00 |
| 1.00 | CF 702926 06/10/2023 OLEO LUBRIFICANTE | 68,00 | 68,00 |
| 4.00 | CF 705469 11/10/2023 OLEO LUBRIFICANTE | 48,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANTER A MANUTEÇÃO PERIODICA EM DIA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC SAUDE, POIS OS MESMOS PERCORREM GRANDES DISTANCIAS DIARIAS NECESSECITANDO ESTAR SEMPRE EM BOAS CONDIÇÕES. ********************************* CF 691165 08/08/2023 OLEO LUBRIFICANTE CF 706535 14/10/2023 OLEO LUBRIFICANTE CF 708440 18/10/2023 OLEO LUBRIFICANTE CF 702926 06/10/2023 OLEO LUBRIFICANTE CF 705469 11/10/2023 OLEO LUBRIFICANTE | 940,00 | ||
| 21/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 940,00 | ||
| 21/12/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9142/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA | 2,26 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 9142/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 937,74 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 21/12/2023 | 2,26 | Lançada | |
| TOTAL | 2,26 |
