3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANTER A MANUTEÇÃO PERIODICA EM DIA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC SAUDE, POIS OS MESMOS PERCORREM GRANDES DISTANCIAS DIARIAS NECESSECITANDO ESTAR SEMPRE EM BOAS CONDIÇÕES.
*********************************
CF 6911645 08/0/2023 FILTRO DE COMBUSTIVEL
89,00
89,00
1.00
CF 708439 18/10/2023 FILTRO DE OLEO
78,00
78,00
1.00
CF 706536 14/10/2023 FILTRO DE OLEO
96,00
96,00
1.00
CF 698213 24/09/2023 FILTRO DE OLEO
96,00
96,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2023
AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANTER A MANUTEÇÃO PERIODICA EM DIA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC SAUDE, POIS OS MESMOS PERCORREM GRANDES DISTANCIAS DIARIAS NECESSECITANDO ESTAR SEMPRE EM BOAS CONDIÇÕES.
*********************************
CF 6911645 08/0/2023 FILTRO DE COMBUSTIVEL CF 708439 18/10/2023 FILTRO DE OLEO CF 706536 14/10/2023 FILTRO DE OLEO CF 698213 24/09/2023 FILTRO DE OLEO
359,00
21/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
359,00
21/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9144/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
4,31
27/12/2023
Pagamento de Empenho 9144/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
354,69
TOTAL
359,00
359,00
359,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
