| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 9153 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA OUTUBRO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1773............ | 82,68 | 82,68 |
| 1.00 | =TELEFONE N°3327 2800............ | 82,68 | 82,68 |
| 1.00 | =TELEFONE N°3327 1125............ | 82,68 | 82,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA OUTUBRO/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1773............ =TELEFONE N°3327 2800............ =TELEFONE N°3327 1125............ | 248,04 | ||
| 17/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 248,04 | ||
| 27/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9153/2023 OI SA - 8968 | 248,04 | ||
| TOTAL | 248,04 | 248,04 | 248,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
