Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
OUTUBRO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1773............
82,68
82,68
1.00
=TELEFONE N°3327 2800............
82,68
82,68
1.00
=TELEFONE N°3327 1125............
82,68
82,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
OUTUBRO/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1773............ =TELEFONE N°3327 2800............ =TELEFONE N°3327 1125............
248,04
17/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
248,04
27/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9153/2023
OI SA - 8968
248,04
TOTAL
248,04
248,04
248,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
