EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 25/10/2023 DANFE nº000072000
SÉRIE 293........................
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE
6m³ CADA.
---------------------------------
167,73
4.528,71
2.00
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3M³ CADA.
148,45
296,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 25/10/2023 DANFE nº000072000
SÉRIE 293........................
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE
6m³ CADA.
--------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3M³ CADA.
4.825,62
21/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
4.825,62
21/11/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9159/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
61,70
21/11/2023
Pagamento de Empenho 9159/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.763,92
TOTAL
4.825,62
4.825,62
4.825,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
