| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 9159 | Data de lançamento: | 20/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)...................... OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 25/10/2023 DANFE nº000072000 SÉRIE 293........................ --------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 6m³ CADA. --------------------------------- | 167,73 | 4.528,71 |
| 2.00 | =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3M³ CADA. | 148,45 | 296,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)...................... OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 25/10/2023 DANFE nº000072000 SÉRIE 293........................ --------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 6m³ CADA. --------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3M³ CADA. | 4.825,62 | ||
| 21/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 4.825,62 | ||
| 21/11/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9159/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 61,70 | ||
| 21/11/2023 | Pagamento de Empenho 9159/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.763,92 | ||
| TOTAL | 4.825,62 | 4.825,62 | 4.825,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 21/11/2023 | 61,70 | Lançada | |
| TOTAL | 61,70 |
