3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO DEPTO DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
*********************************
PLUG 2P 10A
10,00
10,00
8.00
PARAFUSO 8MM
0,80
6,40
8.00
BUCHA 8 MM
0,50
4,00
10.00
CABO FLEX 2,5MM
3,20
32,00
1.00
CANALETA C/ FITA ADESIV
26,46
26,46
12.00
PORTA LAMP H.O
7,83
93,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2023
AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO DEPTO DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
*********************************
PLUG 2P 10A PARAFUSO 8MM BUCHA 8 MM CABO FLEX 2,5MM CANALETA C/ FITA ADESIV PORTA LAMP H.O
172,82
29/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022
172,82
19/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9160/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
172,82
TOTAL
172,82
172,82
172,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
