| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 9160 | Data de lançamento: | 20/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO DEPTO DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. ********************************* PLUG 2P 10A | 10,00 | 10,00 |
| 8.00 | PARAFUSO 8MM | 0,80 | 6,40 |
| 8.00 | BUCHA 8 MM | 0,50 | 4,00 |
| 10.00 | CABO FLEX 2,5MM | 3,20 | 32,00 |
| 1.00 | CANALETA C/ FITA ADESIV | 26,46 | 26,46 |
| 12.00 | PORTA LAMP H.O | 7,83 | 93,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO DEPTO DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. ********************************* PLUG 2P 10A PARAFUSO 8MM BUCHA 8 MM CABO FLEX 2,5MM CANALETA C/ FITA ADESIV PORTA LAMP H.O | 172,82 | ||
| 29/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 | 172,82 | ||
| 19/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9160/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 172,82 | ||
| TOTAL | 172,82 | 172,82 | 172,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
