| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI |
| Número do empenho: | 9162 | Data de lançamento: | 20/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Participação em Consórcio Público de Contrato de Rateio | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSÓRCIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº020/2023(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2023)...................... --------------------------------- =PAGTO.REF.A 65,139459648% DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/08 a 20/09/2023, CONFORME RELATÓRIO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS REALIZADOS POR EMPRESAS CONVENIA | 29.800,00 | 29.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº020/2023(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2023)...................... --------------------------------- =PAGTO.REF.A 65,139459648% DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/08 a 20/09/2023, CONFORME RELATÓRIO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS REALIZADOS POR EMPRESAS CONVENIADAS AO COMAJA............ (RECIBO nº03449)................. | 29.800,00 | ||
| 20/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 29.800,00 | ||
| 21/11/2023 | Pagamento de Empenho 9162/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29.800,00 | ||
| TOTAL | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
