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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9163 Data de lançamento: 20/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Participação em Consórcio Público de Contrato de Rateio
Conta de Despesa: 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CONSÓRCIO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº020/2023(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2023)...................... --------------------------------- =PAGTO.REF.A 34,860540352% DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/08 a 20/09/2023, CONFORME RELATÓRIO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS REALIZADOS POR EMPRESAS CONVENIA 15.948,00 15.948,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2023 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº020/2023(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2023)...................... --------------------------------- =PAGTO.REF.A 34,860540352% DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/08 a 20/09/2023, CONFORME RELATÓRIO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVERSOS REALIZADOS POR EMPRESAS CONVENIADAS AO COMAJA............ (RECIBO nº03449)................. 15.948,00
20/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 15.948,00
21/11/2023 Pagamento de Empenho 9163/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15.948,00
TOTAL 15.948,00 15.948,00 15.948,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.