| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVONETE DAGORT DA SILVA |
| Número do empenho: | 9171 | Data de lançamento: | 20/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 278.00 | AQUSIÇÃO EMPRESA DE RAMO DE TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM VEICULO TIPO VAN COM SAIDAS IDA E VOLTA SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA X IJUI PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO EM CLINICAS E HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO,SENDO QUE NESSAS DATAS A VAN PERTENCENTE AO MUNICIPIO ESTAVA EM MANUTEÇÃO MECANICA. SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA X IJUI (22/09/2023) | 3,00 | 834,00 |
| 178.00 | SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (28/09/2023) | 3,00 | 534,00 |
| 194.00 | SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (12/09/2023 | 3,00 | 582,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | AQUSIÇÃO EMPRESA DE RAMO DE TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM VEICULO TIPO VAN COM SAIDAS IDA E VOLTA SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA X IJUI PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO EM CLINICAS E HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO,SENDO QUE NESSAS DATAS A VAN PERTENCENTE AO MUNICIPIO ESTAVA EM MANUTEÇÃO MECANICA. SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA X IJUI (22/09/2023) SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (28/09/2023) SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (12/09/2023 | 1.950,00 | ||
| 27/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.950,00 | ||
| 28/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9171/2023 IVONETE DAGORT DA SILVA - 3447 | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
