3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
29.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO GASOSO MEDICINAL,CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER...
JUSTIFICATIVA:ESTA DISPENSA DE LICITAÇÃO FOI NECESSÁRIA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO PRODUTO JÁ CONSUMIDO, POIS O CNPJ DA FILIAL DA FORNECEDORA CONTRATADA
NÃO CONSTA NO PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 E CONTRATO nº102/2022.
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINA, CILINDRO DE 6m³,NO DIA
167,73
4.864,17
1.00
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL,
CILINDRO DE 2m³,NO DIA 03/11/2023
DANFE nº9969 SÉRIE 200...........
98,97
98,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2023
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO GASOSO MEDICINAL,CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER...
JUSTIFICATIVA:ESTA DISPENSA DE LICITAÇÃO FOI NECESSÁRIA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO PRODUTO JÁ CONSUMIDO, POIS O CNPJ DA FILIAL DA FORNECEDORA CONTRATADA
NÃO CONSTA NO PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 E CONTRATO nº102/2022.
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINA, CILINDRO DE 6m³,NO DIA 03/11/2023
DANFE nº9969 SÉRIE 200...........
--------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL,
CILINDRO DE 2m³,NO DIA 03/11/2023
DANFE nº9969 SÉRIE 200...........
4.963,14
21/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
4.963,14
21/11/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9176/2023, 16281 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
59,56
28/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9176/2023
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 16281
4.903,58
TOTAL
4.963,14
4.963,14
4.963,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
