Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	9178	Data de lançamento:	21/11/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO DEPTO DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. ********************************* LAMPADA HO LED	98,85	494,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2023	AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO DEPTO DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. ********************************* LAMPADA HO LED	494,25
29/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022		494,25
22/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9178/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403			494,25
TOTAL		494,25	494,25	494,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®