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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	918	Data de lançamento:	09/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO VW GOL PLACA IZR0C51, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.................... -HELIX 10W40....................	47,00	376,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO VW GOL PLACA IZR0C51, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.................... -HELIX 10W40....................	376,00
09/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		376,00
09/03/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 918/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA			0,90
14/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 918/2023 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024			375,10
TOTAL		376,00	376,00	376,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	09/03/2023	0,90		Lançada
TOTAL		0,90

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