Nome do Credor: ECKE PNEUS, ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9180
Data de lançamento:
21/11/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PESADOS NOS RAMOS DE BORRACHARIA COM GAIOLA DE PROTEÇÃO.
MONTAGEM DE PNEU - PATROLA
250,00
250,00
1.00
MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CATERPILLAR
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PESADOS NOS RAMOS DE BORRACHARIA COM GAIOLA DE PROTEÇÃO.
MONTAGEM DE PNEU - PATROLA MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CATERPILLAR
500,00
28/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
500,00
26/12/2023
Pagamento de Empenho 9180/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
