Nome do Credor: ECKE PNEUS, ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9181
Data de lançamento:
21/11/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULOS PESADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E TRANSITO.
*********************************
CAMARA TORTUGA 18,4 X 26 - PATROLA
660,00
660,00
1.00
CAMARA DE AR 1.400 X 24 - PATROLA
490,00
490,00
1.00
CAMARA DE AR TORTUGA 250/80-16 - RETRO-ESCAVADEIRA
205,00
205,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2023
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULOS PESADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E TRANSITO.
*********************************
CAMARA TORTUGA 18,4 X 26 - PATROLA CAMARA DE AR 1.400 X 24 - PATROLA CAMARA DE AR TORTUGA 250/80-16 - RETRO-ESCAVADEIRA
1.355,00
28/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.355,00
26/12/2023
Pagamento de Empenho 9181/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.355,00
TOTAL
1.355,00
1.355,00
1.355,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
