3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.67
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO GASOSO MEDICINAL,CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER...
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 E CONTRATO nº102/2022..............
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINA,
CILINDRO DE 6m³,NO DIA 19/11/2023
DANFE nº72690 SÉRIE 293..........
---------------------------------
167,73
447,51
1.00
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL,
CILINDRO DE 2,2m³,NO DIA 19/11/23
DANFE nº72690 SÉRIE 293..........
128,14
128,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2023
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO GASOSO MEDICINAL,CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER...
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 E CONTRATO nº102/2022..............
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINA,
CILINDRO DE 6m³,NO DIA 19/11/2023
DANFE nº72690 SÉRIE 293..........
--------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL,
CILINDRO DE 2,2m³,NO DIA 19/11/23
DANFE nº72690 SÉRIE 293..........
575,65
21/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
575,65
12/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9184/2023
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
575,65
TOTAL
575,65
575,65
575,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
