Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9185
Data de lançamento:
21/11/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ(A1),
PROTOCOLO nº1004847510, A SER UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO RH, NECESSÁRIO PARA SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL...........................
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PAGAMENTO BOLETO nº68534526 BANCO DO BRASIL SA.....................
255,00
255,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2023
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ(A1),
PROTOCOLO nº1004847510, A SER UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO RH, NECESSÁRIO PARA SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL...........................
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PAGAMENTO BOLETO nº68534526 BANCO DO BRASIL SA.....................
255,00
21/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
255,00
21/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9185/2023
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 12013
255,00
TOTAL
255,00
255,00
255,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
