Nome do Credor: ECKE PNEUS, ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9189
Data de lançamento:
21/11/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO SERVIÇOS RAMO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS QUE REALIZAM SERVIÇOS DIARIOS PRINCIPALMETE EM TERRENOS DE DIVIFCIL ACESSO, OCASIONANDO A DEMANDA DESSSES PRODUTOS E QUE NECESSITAM DE GAIOLA DE PROTEÇÃO.
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MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DE PATROLA
300,00
300,00
1.00
MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS RETROESCAVADEIRA RANDON
180,00
180,00
1.00
MONTAGEM DE PNEUS PATROLA
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2023
AQUISIÇÃO SERVIÇOS RAMO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS QUE REALIZAM SERVIÇOS DIARIOS PRINCIPALMETE EM TERRENOS DE DIVIFCIL ACESSO, OCASIONANDO A DEMANDA DESSSES PRODUTOS E QUE NECESSITAM DE GAIOLA DE PROTEÇÃO.
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MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DE PATROLA MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS RETROESCAVADEIRA RANDON MONTAGEM DE PNEUS PATROLA
730,00
28/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
730,00
26/12/2023
Pagamento de Empenho 9189/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
730,00
TOTAL
730,00
730,00
730,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
