Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW GOL PLACA IZR0C51, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...........................
-FILTRO DE ÓLEO ACDELCO GO......
28,00
56,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW GOL PLACA IZR0C51, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...........................
-FILTRO DE ÓLEO ACDELCO GO......
56,00
09/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
56,00
09/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 919/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
0,67
14/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 919/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024
55,33
TOTAL
56,00
56,00
56,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
