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Exercício: 2023
Nome do Credor: GETULIO DA SILVA FERREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	920	Data de lançamento:	09/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº2340, DE 31/10/17......................... -FOTOS EM CARTELA 3X4 (8 UNIDADES)........................	35,00	5.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº2340, DE 31/10/17......................... -FOTOS EM CARTELA 3X4 (8 UNIDADES)........................	5.250,00
10/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		1.050,00
15/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 920/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.050,00
13/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		1.050,00
14/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 920/2023 - REF. SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO PRESTADO NO PERÍODO DE 14/02 A 09/03/2023,CONFORME NFS-e nº202300000000043,AUTORIZAÇÕES ANEXO,SENDO 30 CARTELAS DE FOTOS 3X4 COM 08 UNIDADES CADA. GETULIO DA SILVA FERREIRA - 12592			1.050,00
18/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		1.575,00
20/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 920/2023 - REF.NFS-e nº202300000000045. GETULIO DA SILVA FERREIRA - 12592			1.575,00
18/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		1.120,00
23/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 920/2023 - REF. SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO REALIZADO NO PERÍODO DE 04/04 a 11/05/2023 CONFORME AUTORIZAÇÕES EMITIDAS PELA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, NFS-e nº202300000000046. GETULIO DA SILVA FERREIRA - 12592			1.120,00
31/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		455,00
06/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 920/2023 - REF. SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO REALIZADOS NO PERÍODO DE 10 A 29/05/2023, NFS-e nº202300000000047. GETULIO DA SILVA FERREIRA - 12592			455,00
TOTAL		5.250,00	5.250,00	5.250,00
SALDO A PAGAR				0,00