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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9211 Data de lançamento: 23/11/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias nov p2 2023 6.030,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2023 FERIAS SERVIDORES REF.: ferias nov p2 2023 6.030,03
23/11/2023 lIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.NOV/2023 6.030,03
23/11/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores 1,91
23/11/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores 17,18
23/11/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores 36,35
23/11/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores 60,30
23/11/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores 327,12
23/11/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores 838,95
23/11/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores 1.608,89
27/11/2023 Pagamento de Empenho 9211/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.139,33
TOTAL 6.030,03 6.030,03 6.030,03
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí 23/11/2023 1,91 Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí 23/11/2023 17,18 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 23/11/2023 36,35 Lançada
INSS contribuição dos segurados 23/11/2023 60,30 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 23/11/2023 327,12 Lançada
INSS contribuição dos segurados 23/11/2023 838,95 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 23/11/2023 1.608,89 Lançada
TOTAL   2.890,70    

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