| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
| Número do empenho: | 9219 | Data de lançamento: | 23/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | IPÊ A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPÊ PARTE PATRONAL ferias nov p2 2023 | 57,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | IPÊ PARTE PATRONAL ferias nov p2 2023 | 57,92 | ||
| 23/11/2023 | lIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.NOV/2023 | 57,92 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 9219/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 57,92 | ||
| TOTAL | 57,92 | 57,92 | 57,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
