Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias nov p2 2023 |
961,48 |
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| 23/11/2023 |
lIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.NOV/2023 |
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961,48 |
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| 23/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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1,76 |
| 23/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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7,03 |
| 23/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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24,84 |
| 23/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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99,36 |
| 27/11/2023 |
Pagamento de Empenho 9223/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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828,49 |
| TOTAL |
961,48 |
961,48 |
961,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
