| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIJARA PETTER GUIMARãES E SILVA |
| Número do empenho: | 9232 | Data de lançamento: | 23/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇOES DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIJARA PETTER GUIMARÃES, A QUAL PARTICIPOU NO DIA 09/11/2023 DO TREINAMENTO SIAPC-JURISDICIONADOS 2023", GASTOS OBTIDOS EM VIAGENS.... ------------------------------ -REFEIÇÃO REFEIÇÃO JANTA NA CIDADE DE TABI-RS NO DIA 09/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°90354 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 05.488.125/0001-26 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 09/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 47428 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 72.437.379/0001-02 | 37,50 | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | RESTITUIÇOES DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIJARA PETTER GUIMARÃES, A QUAL PARTICIPOU NO DIA 09/11/2023 DO TREINAMENTO SIAPC-JURISDICIONADOS 2023", GASTOS OBTIDOS EM VIAGENS.... ------------------------------ -REFEIÇÃO REFEIÇÃO JANTA NA CIDADE DE TABI-RS NO DIA 09/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°90354 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 05.488.125/0001-26 -REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 09/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 47428 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 72.437.379/0001-02 | 57,50 | ||
| 23/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 | 57,50 | ||
| 14/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9232/2023 Marijara Petter Guimarães e Silva - 11765 | 57,50 | ||
| TOTAL | 57,50 | 57,50 | 57,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
