3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO nº2339/2023.............
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 16/11/2023 REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL PABX PRESTADOS
PELA(CB NET TELECOMUNICAÇÕES),
PARA A ADM. PÚBLICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/07 A 13/09/2023....
---------------------------------
=SERV.DE TELEFONIA DIGITAL PABX - FIXO ILIMITADO EMPRESARIAL, PRESTADO PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA FAZENDA...............
---------------------------------
=PAGAMENTO SERV.REF.JULHO/2023...
700,00
700,00
1.00
=PAGAMENTO SERV.REF.AGOSTO/2023..
700,00
700,00
13.00
=PAGAMENTO SERV.REF.01 A 13/09/23
23,33
303,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2023
PROCESSO nº2339/2023.............
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 16/11/2023 REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL PABX PRESTADOS
PELA(CB NET TELECOMUNICAÇÕES),
PARA A ADM. PÚBLICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/07 A 13/09/2023....
---------------------------------
=SERV.DE TELEFONIA DIGITAL PABX - FIXO ILIMITADO EMPRESARIAL, PRESTADO PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA FAZENDA...............
---------------------------------
=PAGAMENTO SERV.REF.JULHO/2023... =PAGAMENTO SERV.REF.AGOSTO/2023.. =PAGAMENTO SERV.REF.01 A 13/09/23
1.703,30
28/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.703,30
19/12/2023
Pagamento de Empenho 9238/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.703,30
TOTAL
1.703,30
1.703,30
1.703,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
