Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA OFICINA TERAPEUTICA DE AURICULOTERAPIA, PARA FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO NAAB.
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AGULHAS SEMIPERMANDENTES AURICULARES 1,5CM COM MICROPORE - CARTELA COM 50 UNI
16,90
1.690,00
50.00
PLACAS DE SEMENTE DE VACCARIA PARA AURICULOTERAPIA COM MICROPORE, CARTELA COM 60 UNID CADA
12,90
645,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA OFICINA TERAPEUTICA DE AURICULOTERAPIA, PARA FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO NAAB.
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AGULHAS SEMIPERMANDENTES AURICULARES 1,5CM COM MICROPORE - CARTELA COM 50 UNI PLACAS DE SEMENTE DE VACCARIA PARA AURICULOTERAPIA COM MICROPORE, CARTELA COM 60 UNID CADA
2.335,00
27/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.335,00
28/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9239/2023
JOAO SERGIO LORENZI - 13887
2.335,00
TOTAL
2.335,00
2.335,00
2.335,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
