| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 9241 | Data de lançamento: | 24/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO nº2339/2023............. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 16/11/2023 REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL PABX PRESTADOS PELA(CB NET TELECOMUNICAÇÕES), PARA A ADM. PÚBLICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/07 A 13/09/2023.... --------------------------------- =SERV.DE TELEFONIA DIGITAL PABX - FIXO ILIMITADO EMPRESARIAL, PRESTADO PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA.... --------------------------------- =PAGAMENTO SERV.REF.JULHO/2023... | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | =PAGAMENTO SERV.REF.AGOSTO/2023.. | 140,00 | 140,00 |
| 13.00 | =PAGAMENTO SERV.REF.01 A 13/09/23 | 4,67 | 60,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | PROCESSO nº2339/2023............. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 16/11/2023 REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL PABX PRESTADOS PELA(CB NET TELECOMUNICAÇÕES), PARA A ADM. PÚBLICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/07 A 13/09/2023.... --------------------------------- =SERV.DE TELEFONIA DIGITAL PABX - FIXO ILIMITADO EMPRESARIAL, PRESTADO PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA.... --------------------------------- =PAGAMENTO SERV.REF.JULHO/2023... =PAGAMENTO SERV.REF.AGOSTO/2023.. =PAGAMENTO SERV.REF.01 A 13/09/23 | 340,66 | ||
| 28/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 340,66 | ||
| 19/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9241/2023 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 | 340,66 | ||
| TOTAL | 340,66 | 340,66 | 340,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
