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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9243	Data de lançamento:	24/11/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PROCESSO nº2339/2023............. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 16/11/2023 REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL PABX PRESTADOS PELA(CB NET TELECOMUNICAÇÕES), PARA A ADM. PÚBLICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/07 A 13/09/2023.... --------------------------------- =SERV.DE TELEFONIA DIGITAL PABX - FIXO ILIMITADO EMPRESARIAL, PRESTADO PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL --------------------------------- =PAGAMENTO SERV.REF.JULHO/2023...	140,00	140,00
1.00	=PAGAMENTO SERV.REF.AGOSTO/2023..	140,00	140,00
13.00	=PAGAMENTO SERV.REF.01 A 13/09/23	4,67	60,66

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2023	PROCESSO nº2339/2023............. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 16/11/2023 REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL PABX PRESTADOS PELA(CB NET TELECOMUNICAÇÕES), PARA A ADM. PÚBLICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/07 A 13/09/2023.... --------------------------------- =SERV.DE TELEFONIA DIGITAL PABX - FIXO ILIMITADO EMPRESARIAL, PRESTADO PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL --------------------------------- =PAGAMENTO SERV.REF.JULHO/2023... =PAGAMENTO SERV.REF.AGOSTO/2023.. =PAGAMENTO SERV.REF.01 A 13/09/23	340,66
28/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		340,66
19/12/2023	Pagamento de Empenho 9243/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,66
TOTAL		340,66	340,66	340,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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