SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO nº2339/2023.............
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 16/11/2023 REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL PABX PRESTADOS
PELA(CB NET TELECOMUNICAÇÕES),
PARA A ADM. PÚBLICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/07 A 13/09/2023....
---------------------------------
=SERV.DE TELEFONIA DIGITAL PABX - FIXO ILIMITADO EMPRESARIAL, PRESTADO PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.MIN.IND.COM.TUR.DESPORTO.
---------------------------------
=PAGAMENTO SERV.REF.JULHO/2023...
70,00
70,00
1.00
=PAGAMENTO SERV.REF.AGOSTO/2023..
70,00
70,00
13.00
=PAGAMENTO SERV.REF.01 A 13/09/23
2,33
30,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2023
PROCESSO nº2339/2023.............
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 16/11/2023 REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DIGITAL PABX PRESTADOS
PELA(CB NET TELECOMUNICAÇÕES),
PARA A ADM. PÚBLICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/07 A 13/09/2023....
---------------------------------
=SERV.DE TELEFONIA DIGITAL PABX - FIXO ILIMITADO EMPRESARIAL, PRESTADO PARA DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.MIN.IND.COM.TUR.DESPORTO.
---------------------------------
=PAGAMENTO SERV.REF.JULHO/2023... =PAGAMENTO SERV.REF.AGOSTO/2023.. =PAGAMENTO SERV.REF.01 A 13/09/23
170,33
28/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
170,33
19/12/2023
Pagamento de Empenho 9247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
170,33
TOTAL
170,33
170,33
170,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
