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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9248	Data de lançamento:	24/11/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO JBB 9E08 ********************************* NF 729787 OLEO LUBRIFICANTE 5W 30 SINTETICO	68,00	340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2023	AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO JBB 9E08 ********************************* NF 729787 OLEO LUBRIFICANTE 5W 30 SINTETICO	340,00
20/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		340,00
20/12/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9248/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA			0,82
22/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9248/2023 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024			339,18
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	20/12/2023	0,82		Lançada
TOTAL		0,82

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