3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO JBB 9E08
*********************************
NF 729786 - FILTRO DE OLEO ORIGINAL (FIAT TORO)
78,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2023
AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO JBB 9E08
*********************************
NF 729786 - FILTRO DE OLEO ORIGINAL (FIAT TORO)
78,00
20/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
78,00
20/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9249/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
0,94
22/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9249/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024
77,06
TOTAL
78,00
78,00
78,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
