Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
17.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
-------------------------------
-CORDAS
2,60
44,20
1.00
-PARAFUSOS E BUCHAS
7,50
7,50
8.00
-FITAS CREPES
1,20
9,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
-------------------------------
-CORDAS -PARAFUSOS E BUCHAS -FITAS CREPES
61,30
19/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
61,30
19/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9250/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
0,74
27/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9250/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
60,56
TOTAL
61,30
61,30
61,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
