Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA USO DE REFORMAS FEITAS EM SETORES DE CENTRO ADMINISTRATIVO...
--------------------------------
-PINO MACHO RADIAL 3P 10A ABNT CINZA
6,50
19,50
3.00
-PLUGUE MACHO 10A TRAMONTINA
4,90
14,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2023
PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA USO DE REFORMAS FEITAS EM SETORES DE CENTRO ADMINISTRATIVO...
--------------------------------
-PINO MACHO RADIAL 3P 10A ABNT CINZA -PLUGUE MACHO 10A TRAMONTINA
34,20
11/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
34,20
11/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9253/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
0,41
27/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9253/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
33,79
TOTAL
34,20
34,20
34,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
